| datum |
primatelj |
oib |
sjedište |
konto |
opis |
iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 15002630943 | 23293 | Plaćanje po računu | 78.20 € | ||
| 02/09/2025 | 15002630943 | 23293 | Plaćanje po računu | 95.30 € | ||
| 02/09/2025 | 15002630943 | 23293 | Plaćanje po računu | 65.80 € | ||
| 03/09/2025 | 70482234704 | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € | ||
| 03/09/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/09/2025 | 60391056605 | 23238 | Održavanje inf.opreme | 745.54 € | ||
| 03/09/2025 | 73063070814 | 23232 | Asfalterski radovi | 21487.50 € | ||
| 04/09/2025 | 78849542952 | 23232 | Postava nove ograde na propust | 4825.00 € | ||
| 04/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 40.86 € | |||
| 04/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 40.54 € | |||
| 04/09/2025 | 02001214747 | 232231 | Eurosuper | 61.51 € | ||
| 08/09/2025 | 27759560625 | 232231 | ED CP PREMIUM, ES 95 CP | 472.07 € | ||
| 08/09/2025 | 87311810356 | 23231 | Poštarina | 16.94 € | ||
| 08/09/2025 | 68419124305 | 232951 | Mjesečna pristojba za 09/2025 | 42.48 € | ||
| 08/09/2025 | 70169746349 | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 250.00 € | ||
| 08/09/2025 | 37524271023 | 23231 | Račun br. 7347/1/2 | 2.12 € | ||
| 08/09/2025 | 37524271023 | 232311 | Račun br. 7347/1/2 | 143.75 € | ||
| 08/09/2025 | 37524271023 | 23235 | Račun br. 7347/1/2 | 31.25 € | ||
| 08/09/2025 | 97326283154 | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 24.00 € | ||
| 10/09/2025 | 02535697732 | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 69.54 € | ||
| 11/09/2025 | 85821130368 | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 35.82 € | ||
| 11/09/2025 | 85821130368 | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € | ||
| 11/09/2025 | 87214344239 | 23234 | Usluge za 8/2025 | 12.83 € | ||
| 11/09/2025 | 85821130368 | 23239 | e-Račun | 1.66 € | ||
| 11/09/2025 | 95970838122 | 23225 | Vaga | 10.99 € | ||
| 11/09/2025 | 62112914641 | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 14871.44 € | ||
| 11/09/2025 | 37108385760 | 23232 | Popravak oštećenog kolnika | 5957.99 € | ||
| 11/09/2025 | 87214344239 | 23223 | Trošak el.energije | 73.83 € | ||
| 11/09/2025 | 87214344239 | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € | ||
| 11/09/2025 | 04806441360 | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € | ||
| 11/09/2025 | 70728842961 | 24126 | Projekt sanacije mosta Starini | 4500.00 € | ||
| 11/09/2025 | 29524210204 | 23231 | Plaćanje po računu | 156.73 € | ||
| 11/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 11/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 148.41 € | |||
| 11/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 11/09/2025 | 29524210204 | 23239 | Plaćanje po računu | 4.70 € | ||
| 11/09/2025 | 29524210204 | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € | ||
| 15/09/2025 | 35299396580 | 23232 | Redovito održavanje cesta | 30971.03 € | ||
| 15/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 232.85 € | |||
| 15/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 206.84 € | |||
| 15/09/2025 | 77718926011 | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 208583.36 € | ||
| 15/09/2025 | 77718926011 | 232322 | 1.Privremena situacija- obnova | 431960.84 € | ||
| 15/09/2025 | 64546066176 | 23233 | Objava | 140.00 € | ||
| 15/09/2025 | 20900347982 | 99152 | UGOVOR BR. 5/2025 | -32783.00 € | ||
| 15/09/2025 | 11409370864 | 99152 | Rn. 65/01/1 | -201135.45 € | ||
| 15/09/2025 | 77718926011 | 99152 | Rn.418/1/10 | -330726.35 € | ||
| 18/09/2025 | 02001214747 | 232231 | Eurosuper | 47.85 € | ||
| 22/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 31.84 € | |||
| 23/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 29/09/2025 | 95970838122 | 23221 | Papir, marker | 36.79 € | ||
| 29/09/2025 | 95970838122 | 232222 | Plaćanje po računu | 35.10 € | ||
| 29/09/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 29/09/2025 | 95970838122 | 23293 | Plaćanje po računu | 98.06 € | ||
| 29/09/2025 | 64546066176 | 23233 | Objava oglasa za natjeČAJ | 350.00 € | ||
| 30/09/2025 | 77718926011 | 23232 | Radovi na obnovi kolnika LC 26 | 21365.53 € | ||
| 30/09/2025 | 97604229443 | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 30.00 € | ||
| 30/09/2025 | 26534484950 | 23239 | Parkirna karta godišnja | 400.00 € | ||
| 01/09/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 27478.14 € | ||
| 01/08/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 04/08/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | Ljetno sredstvo za stakla | 1.99 € |
| 04/08/2025 | ROBI | 78550488634 | KOPRIVNICA | 23232 | Reflektirajući prsluk | 2775.00 € |
| 04/08/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Trošak el.energije, | 91.03 € |
| 04/08/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 04/08/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 04/08/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 04/08/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 745.54 € |
| 06/08/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 8/2025 | 42.48 € |
| 06/08/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 07/08/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 7/2025 | 13.99 € |
| 07/08/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 44.66 € | |||
| 07/08/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 07/08/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Plaćanje po računu | 498.94 € |
| 07/08/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 24.52 € |
| 07/08/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 250.00 € |
| 07/08/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 154.21 € |
| 07/08/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 7.98 € |
| 07/08/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 07/08/2025 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 24231 | Osobno vozilo | 18695.01 € |
| 08/08/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.30 € |
| 11/08/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 70.99 € |
| 11/08/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 12/08/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 21820.58 € |
| 12/08/2025 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Plaćanje po računu | 96.30 € |
| 12/08/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 47.89 € | |||
| 12/08/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 6359/1/2 | 2.10 € |
| 12/08/2025 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i moder. ŽC i L | 132975.15 € |
| 12/08/2025 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 4. rata za 2025. godinu | 8613.91 € |
| 12/08/2025 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 4. rata za 2025. godinu | 4461.94 € |
| 12/08/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 6359/1/2 | 143.75 € |
| 12/08/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 6359/1/2 | 31.25 € |
| 12/08/2025 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 23233 | Objava oglasa za natječaj | 310.00 € |
| 13/08/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 43.89 € |
| 14/08/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 26282.86 € |
| 14/08/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 7897.86 € |
| 14/08/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 11851.80 € |
| 14/08/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 14/08/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 55695.33 € |
| 14/08/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 232322 | Obnova kolnika i mod. zup. i l | 78202.11 € |
| 28/08/2025 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i mod. zup. i l | 234190.63 € |
| 29/08/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Izvođenje radova na ŽC 2114 | 46442.01 € |
| 04/08/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 27414.58 € | ||
| 01/07/2025 | 232952 | Povrat cestarine (Smoljanović) | 47.89 € | |||
| 01/07/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | gorivo | 27.86 € |
| 03/07/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 03/07/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 157.30 € |
| 03/07/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 07/07/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 07/2025 | 42.48 € |
| 07/07/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 07/07/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 5390/1/2 | 2.12 € |
| 07/07/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 745.54 € |
| 07/07/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 5390/1/2 | 143.75 € |
| 07/07/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 5390/1/2 | 31.25 € |
| 08/07/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | ES 95 CP | 547.54 € |
| 08/07/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 27.44 € |
| 08/07/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 08/07/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 08/07/2025 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 45.00 € |
| 08/07/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 153.65 € |
| 08/07/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 1.14 € |
| 08/07/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 08/07/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 24.05 € |
| 09/07/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | Plaćanje po računu | 7.90 € |
| 09/07/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Plaćanje po računu | 15.10 € |
| 09/07/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Trošak el.energije, | 61.44 € |
| 09/07/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 6/2025 | 11.89 € |
| 09/07/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 59.29 € |
| 10/07/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 77.95 € |
| 10/07/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 10/07/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 35.57 € |
| 10/07/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 18511.10 € |
| 15/07/2025 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 3. rata za 2025. godinu | 4461.94 € |
| 15/07/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 15/07/2025 | NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ | 78849542952 | Trnovec Bartolovečki | 24213 | Sanacija mosta- LC 26050 | 20084.71 € |
| 16/07/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 56154.16 € |
| 16/07/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | Plaćanje po računu | 733.31 € |
| 18/07/2025 | GRAD ĐURĐEVAC | 98691330244 | ĐURĐEVAC | 24213 | Ugovor o sufinanciranju | 45000.00 € |
| 18/07/2025 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | Zagreb | 23239 | Plaćanje po računu | 1.79 € |
| 18/07/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper | 90.39 € |
| 18/07/2025 | VEPEL d.o.o. | 26012844053 | KUMROVEC | 23232 | Plaćanje po računu | 532.25 € |
| 18/07/2025 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | Zagreb | 234392 | Porez na vozilo KŽ716DI | 36.82 € |
| 18/07/2025 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | Zagreb | 23239 | Reg. vozila KŽ716DI | 51.84 € |
| 01/07/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 27414.58 € | ||
| 03/06/2025 | HZZO - DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 02958272670 | Koprivnica | 23292 | Premija dopunskog zdrav.osigur | 557.45 € |
| 03/06/2025 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Plaćanje po računu | 108.40 € |
| 03/06/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 03/06/2025 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 23953 | Povrat jamstva | 46000.00 € |
| 03/06/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/06/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 745.54 € |
| 05/06/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 05/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 289.82 € | |||
| 05/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 93.54 € | |||
| 05/06/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 4410/1/2 | 2.20 € |
| 05/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 05/06/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 4410/1/2 | 143.75 € |
| 05/06/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 4410/1/2 | 31.25 € |
| 09/06/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | ES 95 CP | 340.63 € |
| 09/06/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 06/2025 | 42.48 € |
| 09/06/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštanske usluge | 31.56 € |
| 09/06/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 09/06/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | AO- KŽ610CK | 461.64 € |
| 09/06/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | AO-KŽ919BO | 270.38 € |
| 09/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 09/06/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 24.50 € |
| 10/06/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 74.34 € |
| 12/06/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 12/06/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 18509.68 € |
| 12/06/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 5/2025 | 11.89 € |
| 12/06/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 12/06/2025 | DRUŠTVO ZA CESTE VARAŽDIN "VIA-VITA" | 96270793196 | VARAŽDIN | 23294 | Članarina za 2025.g. | 500.00 € |
| 12/06/2025 | NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ | 78849542952 | Trnovec Bartolovečki | 24213 | radovi izvedeni na sanaciji mo | 59678.08 € |
| 12/06/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 157.29 € |
| 12/06/2025 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 3. rata za 2025. godinu | 8613.91 € |
| 12/06/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 13.40 € |
| 12/06/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 13/06/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzanja cest | 92449.85 € |
| 13/06/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 35972.05 € |
| 16/06/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Plaćanje po računu | 43.26 € |
| 16/06/2025 | AUTOCENTAR VRBOVEC | 27033952207 | Vrbovec | 23239 | Tehnički preg. KŽ9419BO | 43.69 € |
| 16/06/2025 | AUTOCENTAR VRBOVEC | 27033952207 | Vrbovec | 23239 | Tehnički preg. KŽ9419BO | 28.55 € |
| 16/06/2025 | AUTOCENTAR VRBOVEC | 27033952207 | Vrbovec | 23239 | Tehnički preg. KŽ9419BO | 17.65 € |
| 17/06/2025 | NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ | 78849542952 | Trnovec Bartolovečki | 23232 | Radovi na sanaciji odvodnje | 4212.50 € |
| 17/06/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Trošak el.energije, plina | 79.14 € |
| 17/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 33.06 € | |||
| 17/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 37.69 € | |||
| 17/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 42.53 € | |||
| 17/06/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 17/06/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Trošak el.energije, plina | 51.06 € |
| 18/06/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | Popravak vozila KŽ919BL | 216.59 € |
| 18/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 35.38 € | |||
| 18/06/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Popravak vozila KŽ919BL | 140.00 € |
| 18/06/2025 | HRVATSKE CESTE d.o.o. | 55545787885 | Zagreb | 16419 | RASP. NAK. ZA IZVANRED. PRIJE | 47.83 € |
| 23/06/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 24/06/2025 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 30.00 € |
| 24/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 25.94 € | |||
| 24/06/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh.pregled KŽ610CK | 30.03 € |
| 24/06/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh.pregled KŽ610CK | 68.36 € |
| 30/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 47.89 € | |||
| 30/06/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 63.31 € | |||
| 02/06/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 29791.79 € | ||
| 05/05/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 06/05/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 3463/1/2 | 2.00 € |
| 06/05/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 06/05/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 745.54 € |
| 06/05/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 06/05/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 166.89 € |
| 06/05/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 28.96 € |
| 06/05/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 3463/1/2 | 143.75 € |
| 06/05/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 3463/1/2 | 31.25 € |
| 06/05/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 5.28 € |
| 06/05/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 08/05/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 41.63 € |
| 08/05/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 5/2025 | 42.48 € |
| 08/05/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | ED CP PREMIUM, ES 95 CP | 444.46 € |
| 08/05/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | Servis vozila | 261.81 € |
| 08/05/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 08/05/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Servis vozila | 140.00 € |
| 08/05/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232396 | Zamjena guma | 40.00 € |
| 08/05/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 23.25 € |
| 12/05/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 72.92 € |
| 12/05/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 12/05/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 12/05/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232396 | zAMJENA GUMA | 48.00 € |
| 12/05/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | servis vozila KŽ919BO | 636.96 € |
| 12/05/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 12/05/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Servis vozila KŽ919BO | 490.00 € |
| 13/05/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 13/05/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | troškovi el.energije, plina | 215.28 € |
| 13/05/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | troškovi el.energije, plina | 76.57 € |
| 14/05/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23225 | Plaćanje po računu | 20.74 € |
| 14/05/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja i | 40007.12 € |
| 14/05/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja i | 97724.59 € |
| 15/05/2025 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV -2.rata za 2025.g. | 4461.94 € |
| 15/05/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | USLUGE ZA 4/2025 | 14.36 € |
| 15/05/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 19513.62 € |
| 15/05/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 15/05/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 36.30 € |
| 15/05/2025 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 20/05/2025 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Plaćanje po računu | 71.85 € |
| 20/05/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 19.46 € | |||
| 20/05/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 20/05/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper, autoplin | 126.84 € |
| 20/05/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 28.57 € | |||
| 20/05/2025 | SAVA OSIGURANJE D.D. | 45237012600 | ZAGREB | 232923 | Osiguranje od odgovornosti | 4043.75 € |
| 20/05/2025 | VACOM d.o.o. | 83341080203 | DARUVAR | 23225 | D-link USB | 22.90 € |
| 26/05/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 47.94 € | |||
| 26/05/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 208.90 € | |||
| 27/05/2025 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Uredski materijal | 82.55 € |
| 29/05/2025 | KB DESIGN obrt za proizvodnju | 07782036629 | KRIŽEVCI | 232321 | Plaćanje po računu | 450.00 € |
| 05/05/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 30690.56 € | ||
| 05/05/2025 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 16.00 € | ||
| 05/05/2025 | 16406615746 | dnevni | isplate dnevnica | 70.00 € | ||
| 03/04/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/04/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 12931 | Darovna kartica | 376.20 € |
| 04/04/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 293.54 € | |||
| 08/04/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.00 € |
| 10/04/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 68.50 € |
| 11/04/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 94.01 € |
| 11/04/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 11/04/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 11/04/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 11/04/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 2511/1/2 | 2.53 € |
| 11/04/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 2511/1/2 | 143.75 € |
| 11/04/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 2511/1/2 | 31.25 € |
| 14/04/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 04/2025 | 42.48 € |
| 14/04/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | ED | 586.86 € |
| 14/04/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, plina | 79.20 € |
| 14/04/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 14/04/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito održavanje cesta | 33665.78 € |
| 14/04/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito održavanje cesta | 97553.44 € |
| 14/04/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 40.00 € |
| 14/04/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Trošak plina | 418.75 € |
| 15/04/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 44.07 € |
| 15/04/2025 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 2.rata za 2025.g. | 8613.91 € |
| 15/04/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluga za 3/2025 | 10.64 € |
| 15/04/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 15/04/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 15/04/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Plaćanje po računu | 48.33 € |
| 15/04/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | Plaćanje po računu | 69.03 € |
| 15/04/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 153.78 € |
| 15/04/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 15/04/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 34.97 € | |||
| 15/04/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 7.35 € | |||
| 15/04/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 232351 | Bitdefender gravity zone | 270.00 € |
| 15/04/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 15/04/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 108.92 € |
| 15/04/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 8.78 € |
| 15/04/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 69.93 € |
| 17/04/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 20481.34 € |
| 17/04/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 28/04/2025 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 23233 | Postupak javne nabave | 248.85 € |
| 30/04/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Obračun razlike u cijeni I-XII | 224074.93 € |
| 30/04/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Obračun razlike u cijeni I-XII | 59252.11 € |
| 01/04/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 30670.99 € | ||
| 01/04/2025 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 80.00 € | ||
| 03/03/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 04/03/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 04/03/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 04/03/2025 | UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE | 83334890497 | Zagreb | 23294 | Članarina za 2025.g. | 2333.46 € |
| 04/03/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 27.66 € |
| 05/03/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 45.44 € | |||
| 07/03/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | ED CP, ES 95 CP | 305.00 € |
| 07/03/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 40.30 € |
| 07/03/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 03/2025 | 42.48 € |
| 07/03/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 07/03/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Trošak el.energije, plina | 78.06 € |
| 07/03/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 156.99 € |
| 07/03/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Trošak el.energije, plina | 494.33 € |
| 07/03/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 13.28 € |
| 07/03/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 08/03/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.25 € |
| 10/03/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 77.48 € |
| 10/03/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 17267.43 € |
| 11/03/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 11/03/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 1565/1/2 | 2.02 € |
| 11/03/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | servis vozila KŽ919BL | 105.00 € |
| 11/03/2025 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 11/03/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 1565/1/2 | 143.75 € |
| 11/03/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 1565/1/2 | 31.25 € |
| 11/03/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | servis vozila KŽ919BL | 198.34 € |
| 12/03/2025 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23221 | Toneri | 348.19 € |
| 12/03/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 2/2025 | 12.83 € |
| 12/03/2025 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23239 | usluga dostave | 19.69 € |
| 13/03/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA-a e paket | 461.20 € |
| 14/03/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 37328.97 € |
| 14/03/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje cesta - 01 | 154205.44 € |
| 17/03/2025 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 7466.58 € |
| 17/03/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 232322 | 4.PRIV.SITUACIJA - OBNOVA KOLN | 26009.08 € |
| 18/03/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 41.97 € |
| 18/03/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper, autoplin | 85.10 € |
| 18/03/2025 | AUTOGLASS SERVIS | 82301125166 | KOPRIVNICA | 232321 | Plaćanje po računu | 27.00 € |
| 18/03/2025 | AUTOGLASS SERVIS | 82301125166 | KOPRIVNICA | 23224 | Plaćanje po računu | 737.18 € |
| 19/03/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | Osiguranje osoba | 955.46 € |
| 19/03/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | osiguranje KŽ919BL | 305.11 € |
| 19/03/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 56.65 € | |||
| 21/03/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 25/03/2025 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 23223 | Postupak javne nabave | 248.85 € |
| 28/03/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Plaćanje po računu | 50.05 € |
| 28/03/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Plaćanje po računu | 27.57 € |
| 31/03/2025 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 232325 | Popravak bubnja | 519.50 € |
| 31/03/2025 | M-COMPUTERS vl. SAŠA MAJSTOROVIĆ | 20776213746 | ZAGREB | 232351 | Donos - corelDRAW | 312.03 € |
| 03/03/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 28451.84 € | ||
| 03/03/2025 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 68.00 € | ||
| 04/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 04/02/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 04/02/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 04/02/2025 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Plaćanje po računu | 335.70 € |
| 04/02/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 04/02/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper | 59.09 € |
| 04/02/2025 | LURETI d.o.o. | 74111443692 | PETRIJEVCI | 23213 | Seminar Javna nabava | 456.25 € |
| 06/02/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 07/02/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 30.34 € |
| 07/02/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 02/2025 | 42.48 € |
| 07/02/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 389.13 € |
| 07/02/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | troškovi el.energije, plina | 83.00 € |
| 07/02/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 151.90 € |
| 07/02/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 07/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.09 € | |||
| 07/02/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | RAČUN BR. 635/1/2 | 2.08 € |
| 07/02/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | troškovi el.energije, plina | 565.05 € |
| 07/02/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 33.54 € |
| 07/02/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 07/02/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | RAČUN BR. 635/1/2 | 143.75 € |
| 07/02/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | RAČUN BR. 635/1/2 | 31.25 € |
| 08/02/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 32.53 € |
| 10/02/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 67.51 € |
| 11/02/2025 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Toneri, kuverta. fotokopirni p | 326.64 € |
| 12/02/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 16586.12 € |
| 12/02/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 1/2025 | 12.83 € |
| 12/02/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 13/02/2025 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 232953 | Komunalna naknada, nak. za ure | 346.68 € |
| 13/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 13/02/2025 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 232954 | Komunalna naknada, nak. za ur | 231.12 € |
| 13/02/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 107872.67 € |
| 13/02/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 181696.49 € |
| 14/02/2025 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 1.rata za 2025.godinu | 4461.94 € |
| 14/02/2025 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 1.rata za 2025.godinu | 8613.91 € |
| 14/02/2025 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 24155.56 € |
| 14/02/2025 | AVILA CONSTRUCTION d.o.o. | 88457656042 | KRIŽEVCI | 232322 | Popravak elemenata raskrižja Ž | 69986.00 € |
| 21/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 21/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 152.34 € | |||
| 21/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 133.00 € | |||
| 21/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 15.60 € | |||
| 21/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 24/02/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 24/02/2025 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | TONER | 87.91 € |
| 24/02/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 29.86 € |
| 24/02/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, plina | 87.19 € |
| 24/02/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 35.42 € |
| 24/02/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 24/02/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi el.energije, plina | 668.69 € |
| 25/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 26/02/2025 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 26/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 28/02/2025 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 16897.06 € |
| 28/02/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 382.71 € | |||
| 03/02/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 30940.71 € | ||
| 03/02/2025 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 144.00 € | ||
| 03/01/2025 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 03/01/2025 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 03/01/2025 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Ugostiteljske usluge | 160.05 € |
| 03/01/2025 | KOTLAR d.o.o. | 35544290067 | ĐURĐEVAC | 24214 | Sanacija mosta preko potoka Ci | 40626.50 € |
| 08/01/2025 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 495.18 € |
| 08/01/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 08/01/2025 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 08/01/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 27.18 € |
| 08/01/2025 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 08/01/2025 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 1 | 29.45 € |
| 09/01/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 10/01/2025 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 95.08 € |
| 10/01/2025 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 17098.25 € |
| 10/01/2025 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 1/2025 | 42.48 € |
| 10/01/2025 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 10/01/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Plaćanje po računu | 14.36 € |
| 10/01/2025 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 10/01/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 160.75 € |
| 10/01/2025 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Projekt proširenja mosta u Zam | 3250.00 € |
| 10/01/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 6.54 € |
| 10/01/2025 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 10/01/2025 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje cesta | 136430.60 € |
| 10/01/2025 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito odrzavanje cesta | 43878.40 € |
| 13/01/2025 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije | 50941539566 | KOPRIVNICA | 232375 | Fotogrametrijsko snimanje tere | 925.00 € |
| 13/01/2025 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije | 50941539566 | KOPRIVNICA | 232375 | Fotogrametrijsko snimanje tere | 8863.13 € |
| 13/01/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | račun br. 10539/1/2 | 1.99 € |
| 13/01/2025 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 28.16 € |
| 13/01/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 13/01/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | AO - KŽ583BU | 294.26 € |
| 13/01/2025 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | AO - KŽ595DC | 810.11 € |
| 13/01/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 13/01/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | račun br. 10539/1/2 | 143.75 € |
| 13/01/2025 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | račun br. 10539/1/2 | 31.25 € |
| 14/01/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 14/01/2025 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 23953 | Povrat jamstva za ozbiljnost p | 76000.00 € |
| 15/01/2025 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 36.90 € |
| 15/01/2025 | ŽELJO-GRAD d.o.o. | 43393082284 | VISOKO | 24214 | Sanacija mosta- LC 26050 | 11925.00 € |
| 16/01/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 17/01/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 42.94 € | |||
| 17/01/2025 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 17/01/2025 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | 99944170669 | Zagreb | 23213 | Portal javna nabava | 250.00 € |
| 20/01/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234392 | Plaćanje po računu | 66.00 € |
| 20/01/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Plaćanje po računu | 28.23 € |
| 21/01/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | Zimska tekućina | 4.55 € |
| 21/01/2025 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 86.72 € |
| 21/01/2025 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije | 50941539566 | KOPRIVNICA | 232375 | Izrada geodetskog elaborataŽC | 11205.48 € |
| 27/01/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | Zimska tekućina za stakla | 18.75 € |
| 27/01/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | Uredski materijal | 7.28 € |
| 27/01/2025 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Registratori | 105.50 € |
| 27/01/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Plaćanje po računu | 17.09 € |
| 27/01/2025 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 27/01/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | servis vozila KŽ583BU | 105.96 € |
| 27/01/2025 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 181.40 € |
| 27/01/2025 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | servis vozila KŽ583BU | 70.00 € |
| 27/01/2025 | GRAD ĐURĐEVAC | 98691330244 | ĐURĐEVAC | 24213 | Ugovor o sufinanciranju radova | 105000.00 € |
| 28/01/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Plaćanje po računu | 50.05 € |
| 28/01/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Plaćanje po računu | 27.57 € |
| 28/01/2025 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234392 | Porez na vozilo KŽ5683BU | 33.00 € |
| 02/01/2025 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 33644.67 € | ||
| 02/01/2025 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 176.00 € | ||
| 02/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 189.64 € | |||
| 02/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 03/12/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 05/12/2024 | T-GRAF d.o.o. | 53673551167 | OREHOVEC | 23221 | rokovnik | 938.75 € |
| 05/12/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 05/12/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 05/12/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23224 | Servis vozila KŽ595DC | 220.11 € |
| 05/12/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 05/12/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Ugostiteljske usluge | 90.06 € |
| 05/12/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 05/12/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 05/12/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 232321 | Postupci održavanja | 50.00 € |
| 06/12/2024 | OPĆINA PETERANEC | 86225237319 | PETERANEC | 245111 | Isplata prema Ugovoru o sufina | 16000.00 € |
| 06/12/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 06/12/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi plina | 528.25 € |
| 06/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 06/12/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232232 | Autoplin | 63.20 € |
| 06/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 142.31 € | |||
| 06/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 29.93 € | |||
| 06/12/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el. energije | 78.24 € |
| 06/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i modernizacija | 124876.25 € |
| 09/12/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 1 | 24.70 € |
| 10/12/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 12/2024 | 42.48 € |
| 10/12/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 27.98 € |
| 10/12/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 88.78 € |
| 10/12/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 16036.65 € |
| 12/12/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 12/12/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 521.79 € |
| 12/12/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 12/12/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232396 | Montaža i demontaža guma | 90.00 € |
| 12/12/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 12/12/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Plaćanje po računu | 13.12 € |
| 12/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 12/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 133.00 € | |||
| 12/12/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 158.50 € |
| 12/12/2024 | NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ | 78849542952 | Trnovec Bartolovečki | 24214 | Okončana situacija- sanacija m | 73973.23 € |
| 12/12/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Usluge - druge naknade | 9.06 € |
| 12/12/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Osiguranje ekrana | 46.13 € |
| 13/12/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 245112 | 2.priv.situacija- grupa 1- Ces | 73166.00 € |
| 13/12/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 6.rata za 2024.godinu | 8613.93 € |
| 13/12/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 6.rata za 2024.godinu | 4461.98 € |
| 13/12/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 169328.20 € |
| 13/12/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 48843.25 € |
| 16/12/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 12931 | Darovna kartica | 399.00 € |
| 16/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 16/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 11.62 € | |||
| 16/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 147.39 € | |||
| 17/12/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 33.35 € |
| 17/12/2024 | PODRAVSKI RADIO d.o.o. | 37530048240 | ĐURĐEVAC | 23233 | Javni poziv - evidentiranje ŽC | 157.00 € |
| 17/12/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 8991.79 € |
| 17/12/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Mapa za spise | 29.85 € |
| 17/12/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu 9618/1/2 | 2.09 € |
| 17/12/2024 | PODRAVSKI RADIO d.o.o. | 37530048240 | ĐURĐEVAC | 23233 | Javni poziv - evidentiranje ŽC | 250.00 € |
| 17/12/2024 | OPG SILVANA SELAK | 64515456669 | KRIŽEVCI | 23293 | Plaćanje po računu | 530.00 € |
| 17/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 17/12/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu 9618/1/2 | 143.75 € |
| 17/12/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu 9618/1/2 | 31.25 € |
| 18/12/2024 | INTERSPORT H d.o.o. | 87301734795 | SESVETE | 12912 | Plaćanje po ponudi 11/2024 | 820.25 € |
| 19/12/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | Zimska tekućina | 23.34 € |
| 19/12/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | papir, kuverta | 71.58 € |
| 19/12/2024 | ŽELJO-GRAD d.o.o. | 43393082284 | VISOKO | 23232 | SANACIJA PROPUSTA | 5125.00 € |
| 19/12/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Reprezentacija | 19.07 € |
| 19/12/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper | 60.78 € |
| 19/12/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Ručnici | 28.43 € |
| 19/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 287814.38 € |
| 20/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 99.62 € | |||
| 20/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 20/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 23.97 € | |||
| 20/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika | 3281.25 € |
| 23/12/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 245112 | Obnova kolnika i modernizacija | 47800.41 € |
| 23/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 100204.72 € |
| 23/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 337611.55 € |
| 23/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 546322.93 € |
| 23/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i modernizacija | 89023.43 € |
| 23/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i modernizacija | 40692.54 € |
| 23/12/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Modernizacija cesta | .81 € |
| 24/12/2024 | INTERSPORT H d.o.o. | 87301734795 | SESVETE | 23227 | Zaštitna odjeća | 684.94 € |
| 24/12/2024 | PODRAVSKI LIST D.O.O. | 27495866747 | KOPRIVNICA | 23233 | Donos - Usluga oglašavanja | 123.75 € |
| 30/12/2024 | OPĆINA FERDINANDOVAC | 49223263989 | FERDINANDOVAC | 245112 | Ugovor o sufinanciranju | 46000.00 € |
| 30/12/2024 | Poduzeće za ceste d.o.o. | 22512352352 | Bjelovar | 23232 | Izrada asf. sloja | 7362.06 € |
| 30/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 138.72 € | |||
| 30/12/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 55.67 € | |||
| 31/12/2024 | RADIO KOPRIVNICA D.O.O. | 82897808376 | Koprivnica | 23233 | Emitiranje | 105.00 € |
| 02/12/2024 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 32563.63 € | ||
| 02/12/2024 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 144.00 € | ||
| 02/12/2024 | 16406615746 | dnevni | isplate dnevnica | 270.00 € | ||
| 05/11/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 06/11/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 06/11/2024 | UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE | 83334890497 | Zagreb | 23213 | Stručno edukativna posjeta | 1248.60 € |
| 06/11/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 8698/1/2 | 2.05 € |
| 06/11/2024 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23221 | Posuda iRA | 46.13 € |
| 06/11/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 31.84 € |
| 06/11/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 06/11/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 8698/1/2 | 143.75 € |
| 06/11/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 8698/1/2 | 31.25 € |
| 06/11/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i mod. ZC i LC | 76742.25 € |
| 06/11/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i mod. ZC i LC | 136720.00 € |
| 06/11/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i mod. ZC i LC | 57382.50 € |
| 06/11/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i mod. ZC i LC | 57017.50 € |
| 07/11/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT,eurodi | 679.53 € |
| 07/11/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 07/11/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 07/11/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, plina | 72.41 € |
| 07/11/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi el.energije, plina | 217.64 € |
| 08/11/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 47.88 € |
| 08/11/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 11/2024 | 31.86 € |
| 08/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 124.83 € | |||
| 08/11/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 152.45 € |
| 08/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 08/11/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 6.30 € |
| 08/11/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 08/11/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 1 | 25.35 € |
| 11/11/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 74.67 € |
| 11/11/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 18267.02 € |
| 11/11/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 11/11/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 28.21 € |
| 11/11/2024 | URED OVLAŠTENOG INŽ.GEOD. VESNA KOVAČ | 89356276663 | KRIŽEVCI | 232375 | Snimanje i izrada Geodetskog e | 1221.50 € |
| 11/11/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 12/11/2024 | HZ RIF | 75508100288 | Zagreb | 232211 | Pretplata na časopis RIF - 202 | 160.00 € |
| 13/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 14.97 € | |||
| 13/11/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 10/2024 | 14.36 € |
| 13/11/2024 | ŽELJO-GRAD d.o.o. | 43393082284 | VISOKO | 24214 | Privremena sit. br.1 | 48395.08 € |
| 14/11/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 41.28 € |
| 14/11/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 245112 | 1.Priv. situacija - obnova kol | 55645.20 € |
| 15/11/2024 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 12912 | Gaming monitor-ponuda 167/19/1 | 959.96 € |
| 15/11/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito održavanje cesta | 49849.97 € |
| 15/11/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje ZC i LC | 265642.75 € |
| 20/11/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 10.00 € |
| 20/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 20/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 13.75 € | |||
| 20/11/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | osiguranje - KŽ995DB | 501.36 € |
| 21/11/2024 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 23225 | gaming monitor | 959.96 € |
| 22/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC339IV | 653.00 € | |||
| 22/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC505II | 173.40 € | |||
| 22/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 30.34 € | |||
| 22/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 22/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 44.00 € | |||
| 22/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 25/11/2024 | OPG ANĐELKO NERVO | 34599073349 | KRIŽEVCI | 23293 | Med | 250.00 € |
| 25/11/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 75.22 € |
| 27/11/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23225 | HDMI-CABLE | 17.96 € |
| 27/11/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 232321 | Servis vozila KŽ995DB | 50.00 € |
| 27/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC872IS | 255.97 € | |||
| 27/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC466II | 274.13 € | |||
| 27/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 27/11/2024 | PODRAVSKI RADIO d.o.o. | 37530048240 | ĐURĐEVAC | 23233 | Objava javnog poziva | 157.00 € |
| 27/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC477II | 246.88 € | |||
| 27/11/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23224 | Motorno ulje, potrošni materi | 114.68 € |
| 29/11/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Račun 10430/2024 | 63.72 € |
| 29/11/2024 | VEPEL d.o.o. | 26012844053 | KUMROVEC | 23232 | Popravak LED uređaja | 7241.80 € |
| 29/11/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh.pregled KŽ995DB | 67.57 € |
| 29/11/2024 | DATA SECTOR D.O.O. | 87145626858 | Zagreb-Novi Zagreb | 23238 | Spašavanje podataka | 559.00 € |
| 29/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 48.03 € | |||
| 29/11/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 04/11/2024 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 31822.94 € | ||
| 04/11/2024 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 146.00 € | ||
| 03/10/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 03/10/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 03/10/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 03/10/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/10/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 56.96 € |
| 03/10/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 03/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 03/10/2024 | HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. | 57500462912 | ZAGREB | 232992 | Cestarina ENC | 200.00 € |
| 07/10/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 10/2024 | 31.86 € |
| 07/10/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | troškovi el.energije, plina | 73.99 € |
| 07/10/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 07/10/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 7795/1/2 | 1.99 € |
| 07/10/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Trošak el.energije, plina | 62.51 € |
| 07/10/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 7795/1/2 | 143.75 € |
| 07/10/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 7795/1/2 | 31.25 € |
| 08/10/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 9/2024 | 13.12 € |
| 08/10/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 08/10/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 47.76 € |
| 08/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 23.97 € | |||
| 08/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine(Martin Žuškin | 49.66 € | |||
| 08/10/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.15 € |
| 08/10/2024 | KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. | 26534484950 | KRIŽEVCI | 23239 | Godišnja parkirna karta zona 2 | 400.00 € |
| 10/10/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 71.36 € |
| 10/10/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, eurodizel | 578.04 € |
| 10/10/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 167.13 € |
| 10/10/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i moder. ŽC i L | 127820.00 € |
| 10/10/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 8.56 € |
| 10/10/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 10/10/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i moder. ZC i L | 47290.00 € |
| 10/10/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i moder. ZC i | 26250.00 € |
| 14/10/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 38.61 € |
| 14/10/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 14/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 15/10/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 5. rata za 2024. godinu | 8613.91 € |
| 15/10/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 16648.94 € |
| 15/10/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 5.rata za 2024.godinu | 4461.94 € |
| 15/10/2024 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVA | 36825320511 | Križevci | 23225 | Aparat vatrogasni Pastor P1 | 29.38 € |
| 15/10/2024 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVA | 36825320511 | Križevci | 23239 | Peroidički pregled aparata ST | 51.78 € |
| 15/10/2024 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 245111 | Plaćanje prema Ugovoru | 18000.00 € |
| 16/10/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Plaćanje po računu | 21.02 € |
| 16/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 99.60 € | |||
| 16/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 27.76 € | |||
| 16/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 39.05 € | |||
| 16/10/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 177.94 € |
| 16/10/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 201422.27 € |
| 16/10/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 20229.18 € |
| 22/10/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fotokopirni papir, registrator | 89.12 € |
| 22/10/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 123.10 € |
| 22/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 431.01 € | |||
| 28/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 116.55 € | |||
| 29/10/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 22.18 € | |||
| 30/10/2024 | NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ | 78849542952 | Trnovec Bartolovečki | 232322 | Uređenje oborinske odvodnje-LC | 23766.08 € |
| 30/10/2024 | INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD D.D. | 94810978461 | Zagreb | 24126 | Izrada projektne dokumentacije | 5000.00 € |
| 01/10/2024 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 30731.13 € | ||
| 01/10/2024 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 48.00 € | ||
| 02/09/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Obnova kolnika i modernizacija | 26098.15 € |
| 02/09/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika - Grupa 1 - Ces | 405990.49 € |
| 02/09/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacij | 34693.75 € |
| 03/09/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 06/09/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 06/09/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 06/09/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 06/09/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Ugostiteljske usluge | 48.80 € |
| 06/09/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 09/09/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 24.05 € |
| 10/09/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 79.32 € |
| 10/09/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 37.84 € |
| 10/09/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurodizel, eurosuper | 372.97 € |
| 10/09/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 09/2024 | 31.86 € |
| 10/09/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 15678.54 € |
| 10/09/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 10/09/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi električne energije | 99.48 € |
| 10/09/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 50.00 € |
| 10/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 11/09/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 57.56 € |
| 11/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 11/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 42.18 € | |||
| 12/09/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 151.90 € |
| 12/09/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 6909/1/2 | 2.83 € |
| 12/09/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 15.18 € |
| 12/09/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 12/09/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 6909/1/2 | 143.75 € |
| 12/09/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 6909/1/2 | 31.25 € |
| 12/09/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 198164.91 € |
| 12/09/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja ce | 57316.84 € |
| 16/09/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 8/2024 | 13.12 € |
| 16/09/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 35.22 € |
| 16/09/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 16/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 16/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 18/09/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 170.94 € |
| 18/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 105.31 € | |||
| 18/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 21.61 € | |||
| 23/09/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 24/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 24/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 29.23 € | |||
| 24/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 24/09/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fascikl U-uložni, omot spisa | 62.15 € |
| 24/09/2024 | RADIO KRIŽEVCI d.o.o. | 91853331754 | Križevci | 23233 | Javni poziv - evidentiranje LC | 60.00 € |
| 25/09/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Troškovnik i nacrti - most Bat | 2875.00 € |
| 25/09/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Troškovnik i nacrti- sanacija | 3250.00 € |
| 25/09/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 02/09/2024 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 27681.88 € | ||
| 02/09/2024 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 60.00 € | ||
| 06/08/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 07/08/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 134757.38 € |
| 08/08/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | cappucino, | 36.71 € |
| 08/08/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 08/08/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 08/08/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 08/08/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 08/08/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 08/08/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 08/08/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, | 99.84 € |
| 08/08/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.15 € |
| 09/08/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 08/2024 | 31.86 € |
| 09/08/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 09/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 09/08/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu 6026-1-2 | 1.99 € |
| 09/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 09/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 10.89 € | |||
| 09/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 09/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 32.11 € | |||
| 09/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 09/08/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu 6026-1-2 | 143.75 € |
| 09/08/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu 6026-1-2 | 31.25 € |
| 12/08/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 80.83 € |
| 12/08/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 7/2024 | 14.36 € |
| 12/08/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 585.05 € |
| 12/08/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 38.98 € |
| 12/08/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 164.06 € |
| 12/08/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito održavanje cesta 6/20 | 57584.35 € |
| 12/08/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 21.00 € |
| 12/08/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 12/08/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje cesta -6/2 | 139750.35 € |
| 13/08/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 19902.79 € |
| 13/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 28.44 € | |||
| 14/08/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 43.17 € |
| 14/08/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA-e paket | 8.30 € |
| 14/08/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 4. rata za 2024. godinu | 8613.91 € |
| 14/08/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 4. rata za 2024. godinu | 4461.94 € |
| 14/08/2024 | VODOGRADNJA d.o.o. | 80297502945 | VARAŽDIN | 23232 | Sanacija LC 26066 - Mali Potoč | 4830.10 € |
| 14/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 14/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 14/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 14/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 45.58 € | |||
| 19/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 21/08/2024 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 245111 | Sufinacniranje semaforizacije | 18000.00 € |
| 22/08/2024 | ROBI | 78550488634 | KOPRIVNICA | 23232 | Reflektirajući prsluk | 2775.00 € |
| 22/08/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fotokopirni papir, baterije | 59.60 € |
| 22/08/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 123.69 € |
| 23/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 122.43 € | |||
| 27/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 27/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 28/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 30/08/2024 | NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ | 78849542952 | Trnovec Bartolovečki | 24214 | Sanacija mosta na LC 26154(Smr | 68582.89 € |
| 30/08/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 50.63 € | |||
| 02/08/2024 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 27783.80 € | ||
| 02/08/2024 | 16406615746 | PutniT | isplate putnih troškova | 72.00 € | ||
| 02/07/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24213 | Doznaka sredstava - Ugovor o s | 14482.27 € |
| 03/07/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 03/07/2024 | 23831 | Plaćanje po presudi | 358.35 € | |||
| 03/07/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 04/07/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 04/07/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 04/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 04/07/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 51.31 € |
| 05/07/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 549.30 € |
| 05/07/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 07/2024 | 31.86 € |
| 05/07/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 47.50 € |
| 05/07/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 05/07/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, plina | 59.28 € |
| 05/07/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi el.energije, plina | 33.93 € |
| 08/07/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 23.55 € |
| 09/07/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 09/07/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Izvedeni radovi-obilježavanjeh | 5627.48 € |
| 09/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 37.01 € | |||
| 09/07/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu 5140/1/2 | 2.37 € |
| 09/07/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 169.23 € |
| 09/07/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Troškovnik s nacrtima za sanac | 3250.00 € |
| 09/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 09/07/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Komunalne usluge | 13.12 € |
| 09/07/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Troškovni s idejnim rješenjem | 1875.00 € |
| 09/07/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu 5140/1/2 | 143.75 € |
| 09/07/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu 5140/1/2 | 31.25 € |
| 09/07/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 14.98 € |
| 09/07/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 46.13 € |
| 10/07/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 81.25 € |
| 10/07/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 16676.21 € |
| 12/07/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 36.18 € |
| 12/07/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 12/07/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 34414.13 € |
| 12/07/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje cesta | 189446.38 € |
| 15/07/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 3. rata za 2024. godinu | 4461.94 € |
| 15/07/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 3. rata za 2024. godinu | 8613.91 € |
| 15/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 15/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 17/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 17/07/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 371.57 € | |||
| 18/07/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23225 | Miš HAMA | 14.54 € |
| 18/07/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 5.97 € |
| 18/07/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | Kuverta | 3.15 € |
| 18/07/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 83.39 € |
| 18/07/2024 | GEO-MIRČETIĆ d.o.o. | 49538808461 | LUDBREG | 232375 | Geodetski snimak - Borje I,Bor | 400.00 € |
| 18/07/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 113.07 € |
| 18/07/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23222 | Plaćanje po računu | 30.29 € |
| 19/07/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fotokopirni papir | 12.44 € |
| 19/07/2024 | VODNE USLUGE d.o.o. | 48337206587 | KRIŽEVCI | 23232 | Izvršeni radovi | 6790.81 € |
| 19/07/2024 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 06872053793 | KOPRIVNICA | 23295 | Uplata upravne pristojbeuporab | 159.26 € |
| 30/07/2024 | Poduzeće za ceste d.o.o. | 22512352352 | Bjelovar | 23232 | Sanacija LC 26087 i ŽC 2212 | 32616.53 € |
| 01/07/2024 | 16406615746 | plaće | isplate plaća | 27194.41 € | ||
| 05/06/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 06/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 65.25 € | |||
| 06/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 06/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 23.97 € | |||
| 06/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 06/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 20.62 € | |||
| 06/06/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 06/06/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 06/06/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 66.35 € |
| 06/06/2024 | DRUŠTVO ZA CESTE VARAŽDIN "VIA-VITA" | 96270793196 | VARAŽDIN | 232394 | Članarina za 2024.g. | 500.00 € |
| 06/06/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 06/06/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 875.00 € |
| 08/06/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.05 € |
| 10/06/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 76.32 € |
| 11/06/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper | 303.61 € |
| 11/06/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 11/06/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 44.80 € |
| 11/06/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 19088.90 € |
| 11/06/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 06/2024 | 31.86 € |
| 11/06/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23225 | Metlice brisača | 29.13 € |
| 11/06/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 11/06/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, plina | 53.55 € |
| 11/06/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 152.33 € |
| 11/06/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | Osiguranje KŽ610CK | 541.80 € |
| 11/06/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu | 1.99 € |
| 11/06/2024 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23221 | TONERI | 281.25 € |
| 11/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 74.44 € | |||
| 11/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 104.90 € | |||
| 11/06/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | KOPRIVNICA | 23292 | Osiguranje KŽ919BO | 303.12 € |
| 11/06/2024 | RM FRIGO TEAM d.o.o. | 85085617046 | KRIŽEVCI | 23225 | Usluga montaže klima uređajaHa | 586.13 € |
| 11/06/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Trošak plina | 33.94 € |
| 11/06/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 15.12 € |
| 11/06/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 11/06/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu | 143.75 € |
| 11/06/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu | 31.25 € |
| 11/06/2024 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23239 | Plaćanje po računu | 10.13 € |
| 11/06/2024 | RM FRIGO TEAM d.o.o. | 85085617046 | KRIŽEVCI | 23239 | Usluga montaže klima uređaja | 375.00 € |
| 11/06/2024 | MEDIA GRUPA d.o.o. | 81197727209 | KOPRIVNICA | 23227 | Majice | 376.25 € |
| 11/06/2024 | MEDIA GRUPA d.o.o. | 81197727209 | KOPRIVNICA | 23239 | Trošak dostave | 7.50 € |
| 14/06/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 40.61 € |
| 14/06/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA-a e paket | 28.21 € |
| 14/06/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito održavanje cesta 4/20 | 126097.17 € |
| 14/06/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234392 | Porez na vozila, teh.pregled v | 80.00 € |
| 14/06/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito održavanje cesta 4/20 | 23780.94 € |
| 14/06/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Tehnički pregled vozila KŽ919B | 37.88 € |
| 14/06/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluga za 04/2024 | 11.89 € |
| 14/06/2024 | RM FRIGO TEAM d.o.o. | 85085617046 | KRIŽEVCI | 232325 | Servis klima uređaja | 281.25 € |
| 14/06/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fotokopirni papir ,kuverte | 53.75 € |
| 14/06/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh. pregled KŽ919BO | 15.30 € |
| 19/06/2024 | KAŠIK d.o.o. | 13059805273 | Križevci | 24126 | Prometno rješenje | 6250.00 € |
| 19/06/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Popravak vozila KŽ583BU | 30.00 € |
| 19/06/2024 | AVIVA POLIKLINIKA | 01916835772 | ZAGREB | 23236 | Sistematski pregledi | 1998.00 € |
| 19/06/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 25.00 € |
| 19/06/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | Popravak vozila KŽ583BU | 29.33 € |
| 20/06/2024 | NEB-ING J.D.O.O. | 61409560546 | KRIŽEVCI | 232372 | Stručni nadzor | 800.00 € |
| 20/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 133.00 € | |||
| 25/06/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh.pregled KŽ610CK | 27.24 € |
| 25/06/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | žarulja | 1.93 € |
| 25/06/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh.pregled KŽ610CK | 59.25 € |
| 25/06/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 100.36 € |
| 27/06/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 47.12 € | |||
| 28/06/2024 | HZZO - DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 02958272670 | Koprivnica | 23239 | Premija dopunskog zdrav.osigur | 557.45 € |
| 28/06/2024 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 06872053793 | KOPRIVNICA | 232955 | Upravna pristojba- Borje I | 2.65 € |
| 28/06/2024 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 06872053793 | KOPRIVNICA | 232955 | Upravna pristojba- Borje II | 2.65 € |
| 03/06/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | plaće | isplate plaća | 25399.82 € |
| 03/05/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/05/2024 | HRVATSKE ŠUME UPŠ KOPRIVNICA | 69693144506 | Koprivnica | 16424 | Povrat pogrešne doznake | 3491.83 € |
| 03/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 03/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 06/05/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 06/05/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 06/05/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Plaćanje po računu | 3500.00 € |
| 06/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 26.53 € | |||
| 07/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 61.70 € | |||
| 08/05/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 504.82 € |
| 08/05/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 47.54 € |
| 08/05/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 05/2024 | 31.86 € |
| 08/05/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 08/05/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu 2691/1/2 | 1.46 € |
| 08/05/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu 3409/1/2 | .66 € |
| 08/05/2024 | VACOM d.o.o. | 83341080203 | DARUVAR | 23225 | K.P. Torba za laptop | 71.80 € |
| 08/05/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu 2691/1/2 | 98.74 € |
| 08/05/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu 2691/1/2 | 22.90 € |
| 08/05/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu 3409/1/2 | 38.38 € |
| 08/05/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu 3409/1/2 | 8.36 € |
| 08/05/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja zu | 136722.38 € |
| 08/05/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog odrzavanja zu | 41617.85 € |
| 08/05/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 24.00 € |
| 08/05/2024 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 23292 | Jamstvo | 261.60 € |
| 08/05/2024 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 24221 | Laptop | 3919.96 € |
| 08/05/2024 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 24221 | SSD (hard disk) | 455.96 € |
| 08/05/2024 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDJELJA | 24262 | MIcrosoft Windows | 1003.48 € |
| 10/05/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 10/05/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | Ljetno sredstvo za stakla | 6.30 € |
| 10/05/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | troškovi el.energije, plina | 49.15 € |
| 10/05/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Plaćanje po računu | 34.55 € |
| 10/05/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | Fascikli | 26.18 € |
| 10/05/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232396 | Montaža ,balans guma | 90.00 € |
| 10/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 10/05/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Troškovnik i nacrti | 2500.00 € |
| 10/05/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 152.18 € |
| 10/05/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 73.66 € |
| 10/05/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | troškovi el.energije, plina | 139.00 € |
| 10/05/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | Plaćanje po računu | 80.64 € |
| 10/05/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 5.04 € |
| 10/05/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 13/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 13/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 14/05/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 14/05/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 14/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 55.33 € | |||
| 14/05/2024 | DOM d.o.o. | 89187731748 | KRIŽEVCI | 232396 | Skidanje i postava kotača | 16.00 € |
| 14/05/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Plaćanje po računu | 13.12 € |
| 15/05/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV 2.rata za 2024.g. | 4461.94 € |
| 15/05/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV -2.rata za 2024.g. | 8613.91 € |
| 15/05/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23292 | Osiguranje od opće odgovornost | 4049.08 € |
| 16/05/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 18987.94 € |
| 16/05/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 35.42 € |
| 17/05/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23225 | Miš HAMA | 14.54 € |
| 20/05/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 50.00 € |
| 20/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 20/05/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper, autoplin | 148.06 € |
| 20/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 99.60 € | |||
| 23/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 23/05/2024 | DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU | 80099091562 | Bjelovar | 23239 | Istraživanje arhivskog gradiva | 19.91 € |
| 24/05/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Obračun razlike u cijeni I-XII | 97323.43 € |
| 24/05/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Obracun razlike u cijeni I-XII | 347058.78 € |
| 27/05/2024 | OPĆINA SOKOLOVAC | 05607600712 | SOKOLOVAC | 245112 | Plaćanje-Ugovor o sufinanciran | 17290.78 € |
| 28/05/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | Plaćanje po računu | 456.23 € |
| 28/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 17.85 € | |||
| 28/05/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Plaćanje po računu | 180.00 € |
| 29/05/2024 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 23239 | Postupak javne nabave | 248.85 € |
| 29/05/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 29/05/2024 | HRVATSKO ASFALTERSKO DRUŠTVO | 46674295008 | ZAGREB | 23213 | Kotizacija za raionicu:Iskustv | 100.00 € |
| 02/05/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | plaće | isplate plaća | 25277.15 € |
| 02/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 53.05 € | |||
| 02/04/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23224 | Servis vozila KŽ610CK | 256.76 € |
| 02/04/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 232321 | Servis vozila KŽ610CK | 45.00 € |
| 03/04/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 03/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 03/04/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Ugostiteljske usluge | 85.00 € |
| 04/04/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 04/04/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 94.99 € |
| 04/04/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 583.64 € |
| 08/04/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | CP expert, eurosuper | 609.47 € |
| 08/04/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 04/2024 | 31.86 € |
| 08/04/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 08/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | Troškovi el.energije, plina | 77.79 € |
| 08/04/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 1858/1/2 | 1.99 € |
| 08/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi el.energije, plina | 364.87 € |
| 08/04/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 1858/1/2 | 134.71 € |
| 08/04/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Račun br. 1858/1/2 | 31.25 € |
| 08/04/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 23.95 € |
| 08/04/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 232351 | Licenca - Bitdefender | 270.00 € |
| 09/04/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 09/04/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 39.58 € |
| 09/04/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24213 | Doznaka sredstava - Ugovor o s | 2706.05 € |
| 09/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 10/04/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 73.22 € |
| 10/04/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito održavanje cesta | 32561.64 € |
| 10/04/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fotokopirni papir ,kuverte | 54.75 € |
| 10/04/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito održavanje cesta | 113098.61 € |
| 10/04/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 147.80 € |
| 10/04/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 18686.85 € |
| 10/04/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 9.00 € |
| 10/04/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 11/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 11/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 68.40 € | |||
| 11/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Plaćanje po računu | 13.12 € |
| 12/04/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | FINA e-paket | 8.30 € |
| 12/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 12/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 12/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 16/04/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 41.39 € |
| 19/04/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Eurosuper | 68.38 € |
| 19/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 19/04/2024 | Stari grad d.o.o. | 87648815827 | Đurđevac | 23293 | Povrat pl. računa | 30.40 € |
| 22/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 8.82 € | |||
| 22/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 22/04/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 99.60 € | |||
| 23/04/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Ugostiteljske usluge | 85.30 € |
| 23/04/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 12931 | Predujam | 684.00 € |
| 23/04/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 12931 | Predujam-storno | -684.00 € |
| 02/04/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | plaće | isplate plaća | 25351.86 € |
| 02/04/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | dnevni | isplate dnevnica | 42.00 € |
| 05/03/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 03/2024 | 31.86 € |
| 05/03/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232231 | ad blue | 21.56 € |
| 05/03/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 05/03/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 507.24 € |
| 05/03/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 71.36 € |
| 06/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 06/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 06/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 586.99 € | |||
| 06/03/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Račun br. 1036/1/2 | 2.30 € |
| 06/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.28 € | |||
| 06/03/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu | 134.71 € |
| 06/03/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu | 31.25 € |
| 07/03/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 47.86 € |
| 07/03/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 07/03/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 365.19 € |
| 07/03/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 07/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | troškovi el.energije, plina | 79.95 € |
| 07/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 152.44 € |
| 07/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 26.46 € | |||
| 07/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi plina | 405.88 € |
| 07/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 10.02 € |
| 07/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 08/03/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 08/03/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.75 € |
| 11/03/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 72.05 € |
| 11/03/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh.prgled KŽ583BU | 43.38 € |
| 12/03/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232953 | NUV - 1.rata za 2024.godinu | 4461.94 € |
| 12/03/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232953 | NUV - 1.rata za 2024.godinu | 8613.91 € |
| 12/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 2/2024 | 13.12 € |
| 12/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 35.01 € | |||
| 12/03/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 12931 | Darovna kartica | 342.00 € |
| 13/03/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232393 | Kripto uređ., FINA e-paket | 423.56 € |
| 13/03/2024 | OPG IVANČIN DARKO | 72614373122 | ĐURĐEVAC | 23232 | Ispumpavanje gnojnice | 125.00 € |
| 15/03/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 41.75 € |
| 15/03/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito održavanje cesta | 34735.68 € |
| 15/03/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje i zastita | 213953.03 € |
| 15/03/2024 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | 99944170669 | Zagreb | 23213 | Seminar | 95.00 € |
| 19/03/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 17205.53 € |
| 19/03/2024 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 232954 | Komunalna naknada, nak. za ure | 231.12 € |
| 19/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 19/03/2024 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23221 | Posuda iRA | 52.31 € |
| 19/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 46.83 € | |||
| 19/03/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 27.76 € |
| 19/03/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23292 | Osiguranje osoba | 955.46 € |
| 19/03/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23292 | osiguranje KŽ919BL | 278.96 € |
| 19/03/2024 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 232953 | Komunalna naknada, nak. za ur | 346.68 € |
| 19/03/2024 | KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. | 26534484950 | KRIŽEVCI | 23239 | Parkirna karta KŽ559CG | 15.00 € |
| 22/03/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Tehnički pregled vozila | 24.78 € |
| 22/03/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | servis vozila KŽ919BL | 90.23 € |
| 22/03/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Teh. pregled KŽ919BL | 43.38 € |
| 22/03/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 22/03/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Servis vozila KŽ919BL | 60.00 € |
| 22/03/2024 | M-COMPUTERS vl. SAŠA MAJSTOROVIĆ | 20776213746 | ZAGREB | 232351 | CorelDRAW | 312.03 € |
| 22/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23225 | Xiaomi Redni - mob. | 126.00 € |
| 25/03/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24126 | Izrada nacrta i troškovnika | 2500.00 € |
| 27/03/2024 | UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE | 83334890497 | Zagreb | 23294 | Članarina za 2024.g. | 1630.00 € |
| 27/03/2024 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 23239 | Postupak javne nabave | 248.85 € |
| 27/03/2024 | PLENORIA d.o.o. | 69996420118 | ZAGREB | 23213 | Kotizacija | 487.50 € |
| 28/03/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24213 | Doznaka sredstava - Ugovor o s | 5744.89 € |
| 01/03/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | plaće | isplate plaća | 25335.34 € |
| 02/02/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 06/02/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 02/2024 | 31.86 € |
| 06/02/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 140.71 € |
| 06/02/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 507.24 € |
| 06/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 12.97 € | |||
| 06/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.44 € | |||
| 08/02/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 28.12 € |
| 08/02/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-račun | 1.66 € |
| 08/02/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 553.67 € |
| 08/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 08/02/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Plaćanje po računu 228/1/2 | 2.07 € |
| 08/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 75.76 € | |||
| 08/02/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 152.44 € |
| 08/02/2024 | I.M.V.-TRGOVINA doo | 20138024458 | Križevci | 23232 | Betonske cijevi | 198.43 € |
| 08/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 20.49 € | |||
| 08/02/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Plaćanje po računu 228/1/2 | 134.71 € |
| 08/02/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23235 | Plaćanje po računu 228/1/2 | 31.25 € |
| 08/02/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 9.16 € |
| 08/02/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 08/02/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 25.77 € |
| 09/02/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 11156.40 € |
| 12/02/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 68.66 € |
| 12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23225 | Miš PC, žlice | 26.21 € |
| 12/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 1/2024 | 14.36 € |
| 12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232222 | Ručnici, toal. papir | 22.61 € |
| 12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23293 | kava, cappucino | 126.35 € |
| 12/02/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23221 | Fotokopirni papir, registrator | 130.94 € |
| 12/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.44 € | |||
| 12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23221 | Kuverte | 4.53 € |
| 12/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 97674.99 € |
| 12/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova kolnika i modernizacija | 443335.85 € |
| 12/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Modernizacija cesta | 304991.15 € |
| 13/02/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 15568.04 € |
| 13/02/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Radovi redovitog održavanja ce | 26596.09 € |
| 13/02/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje cesta | 175281.82 € |
| 13/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232322 | Obnova i modernizacija cesta | 283675.86 € |
| 13/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245112 | Modernizacija cesta | 215094.00 € |
| 14/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 14/02/2024 | 232952 | Povrat cestarineDarko Šegrec | 59.93 € | |||
| 14/02/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Ugostiteljske usluge | 58.20 € |
| 14/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | troškovi el.energije | 76.64 € |
| 14/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | Troškovi plina | 575.61 € |
| 15/02/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 15/02/2024 | HRVATSKE CESTE d.o.o. | 55545787885 | Zagreb | 23239 | Trošak izdavanja suglasnosti | 24.89 € |
| 15/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 47.90 € | |||
| 15/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 49.66 € | |||
| 20/02/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 38.34 € |
| 20/02/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 9901.99 € |
| 21/02/2024 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije | 50941539566 | KOPRIVNICA | 232375 | Izrada geodetskog elaborata | 1137.50 € |
| 21/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC514HT | 134.50 € | |||
| 21/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine KC430IM | 437.12 € | |||
| 23/02/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 75.00 € |
| 23/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 37.58 € | |||
| 23/02/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24213 | Plaćanje prema Ugovoru | 4816.67 € |
| 26/02/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232323 | Sol za ceste | 23490.13 € |
| 29/02/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 59.93 € | |||
| 01/02/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | plaće | isplate plaća | 25335.34 € |
| 03/01/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 20.00 € |
| 03/01/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 03/01/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23238 | Održavanje pipGIS programskog | 581.25 € |
| 08/01/2024 | GRAD-KOM d.o.o. | 69762083824 | Križevci | 23232 | Izrada autobusnih stajališta | 6968.75 € |
| 08/01/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23239 | Usluga čišćenja poslovnog pros | 135.00 € |
| 08/01/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin | 55.34 € |
| 08/01/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23431 | ŠAutoProvĆObracun naknade za 1 | 23.03 € |
| 09/01/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23231 | Poštarina | 38.48 € |
| 09/01/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232231 | Eurosuper, ED CP EXPERT | 478.11 € |
| 09/01/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23231 | Plaćanje po računu | 153.04 € |
| 09/01/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23231 | Rasčun br. 15899/1/2 | 2.18 € |
| 09/01/2024 | Poduzeće za ceste d.o.o. | 22512352352 | Bjelovar | 23232 | Izrada asf.sloja | 13178.75 € |
| 09/01/2024 | 23831 | Isplata po presudi | 358.35 € | |||
| 09/01/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23239 | Plaćanje po računu | 14.60 € |
| 09/01/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23292 | Plaćanje po računu | 22.33 € |
| 09/01/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232311 | Račun br. 15899/1/2 | 134.71 € |
| 09/01/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24213 | Placanje prema Ugovoru o sufin | 26430.37 € |
| 10/01/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23431 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 77.38 € |
| 10/01/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23238 | Održavanje inf.opreme | 507.24 € |
| 11/01/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23239 | e-Račun | 1.66 € |
| 11/01/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23224 | Zimska auot-tekućina | 22.74 € |
| 11/01/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232951 | Mjesečna pristojba za 01/2024 | 31.86 € |
| 12/01/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23232 | Redovito odrzavanje i zastita | 131992.41 € |
| 12/01/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23232 | Redovito odrzavanje i zastita | 47176.90 € |
| 15/01/2024 | UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE | 83334890497 | Zagreb | 23294 | Članarina za 2024.g. | 2333.46 € |
| 15/01/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23431 | Slanje dok. e-mailom | 35.10 € |
| 15/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23234 | Usluge za 12/2023 | 14.77 € |
| 15/01/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23238 | Održavanje programskih paketa | 265.45 € |
| 15/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23223 | troškovi el.energije, plina | 97.84 € |
| 15/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232232 | troškovi el.energije, plina | 655.15 € |
| 18/01/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23954 | Financiranje nerazvrstanih ces | 15675.80 € |
| 18/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23235 | Zakup poslovnog prostora | 1067.49 € |
| 18/01/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232231 | Autoplin, eurosuper | 72.98 € |
| 18/01/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23292 | Placanje po racunu 1924-771260 | 792.93 € |
| 22/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Tehnički pregled vozila | 49.28 € |
| 22/01/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232321 | Pranje i čišćenje vozila | 45.00 € |
| 22/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234392 | Porez na vozilo | 76.06 € |
| 22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 24231 | OPEL ASTRA | 25882.75 € |
| 22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23439 | Poseban porez na motorna vozil | 657.25 € |
| 22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23225 | Gume, naplatak čelični | 892.45 € |
| 22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23224 | Ventil, vijak | 91.55 € |
| 23/01/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 22.53 € | |||
| 23/01/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23224 | Plaćanje po računu 25/003/1 | 71.85 € |
| 23/01/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232321 | Plaćanje po računu | 60.00 € |
| 25/01/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23292 | Osiguranje KŽ583BU | 261.32 € |
| 29/01/2024 | 232952 | Povrat cestarine | 48.98 € | |||
| 29/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23239 | Tehnički pregled vozila | 38.01 € |
| 29/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234392 | Porez na vozilo | 33.00 € |
| 31/01/2024 | 232952 | Povrat cestarine KŽ960BR | 182.80 € | |||
| 31/01/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23293 | Plaćanje po računu | 56.90 € |
| 31/01/2024 | 232952 | Povrat cestarine KŽ492CO | 170.45 € | |||
| 02/01/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | plaće | isplate plaća | 25320.40 € |
